Contrato federal · Empenho 2024NE000400 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA ESCRITÓRIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECO/UFRJ. DISPENSA 90027/2024. UASG 153128 PROCESSO 23079.230170/2024-94.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 29.777.068 SERGIO CARLOS RODRIGUES (CNPJ 29.777.068/0001-63) para: aquisição de material permanente (mesa escritório) para atender as necessidades do eco/ufrj. dispensa 90027/2024. uasg 153128 processo 23079.230170/2024-94.. Valor global contratado: R$ 4.790,00. Vigência de 14/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 29.777.068 SERGIO CARLOS RODRIGUESCNPJ 29.777.068/0001-63
- Processooficial
- 23079.230170/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.790,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.790,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2024
- Vigênciaoficial
- 14/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL TAMPO MADEIRAAGLOMERADA, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, COR TAMPO BEGE, PADRÃO ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, Q… | 5 | R$ 958,00 | R$ 4.790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.790,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000400 · 14/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.790,00 · a liquidar R$ 4.790,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9 · emitida 06/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.790,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000400 · 14/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000400 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.230170/2024-94
valor global após o termo: R$ 4.790,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403994
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 03:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.