Contrato federal · Empenho 2024NE000691 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SUPORTE P/ TECLADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ. DISPENSA 59/2024 - UASG 153128. PROCESSO 23079.243229/2024-12.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: aquisição de material permanente (suporte p/ teclado) para atender as necessidades do cap/ufrj. dispensa 59/2024 - uasg 153128. processo 23079.243229/2024-12.. Valor global contratado: R$ 567,54. Vigência de 04/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 23079.243229/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90059/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 567,54
- Valor globaloficial
- R$ 567,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 04/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE PARA TECLADOSUPORTE PARA TECLADO, MATERIAL AÇO/PLÁSTICO , COR METÁLICO, COMPRIMENTO 40,5CM, LARGURA 41 A 87 CM, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS CAPACIDADE DE CARGA (KG):40, AJUSTES: ALTURA | 6 | R$ 94,59 | R$ 567,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 567,54
- A liquidarcalculado
- R$ 567,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000691 · 04/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 567,54 · a liquidar R$ 567,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 262 · emitida 31/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 567,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000691 · 04/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000691 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.243229/2024-12
valor global após o termo: R$ 567,54 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404000
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 22:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 10:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.