Contrato federal · Empenho 2025NE000027 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CERSUL - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, CNPJ 86.512.670/0001-02, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou CERSUL - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (CNPJ 86.512.670/0001-02) para: contratação da empresa cersul - cooperativa de distribuicao de energia, cnpj 86.512.670/0001-02, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para as unidades da polícia rodoviária federal em santa cata…. Valor global contratado: R$ 4.762,46. Vigência de 02/01/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA 200125
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- CERSUL - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIACNPJ 86.512.670/0001-02
- Processooficial
- 08666.070253/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00088/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.762,46
- Valor globaloficial
- R$ 4.762,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 285.747,60
- Assinaturaoficial
- 02/01/2025
- Vigênciaoficial
- 02/01/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO. VALOR ESTIMADO PARA 12 MESES | 1 | R$ 4.762,46 | R$ 4.762,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.858,14
- A liquidarcalculado
- R$ 45,70
- Liquidadocalculado
- R$ 396,68
- Pagocalculado
- R$ 8.415,76
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000027 · 08/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.486,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.486,09
- 2025NE000025 · 08/01/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 182,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 182,55
- 2025NE000156 · 26/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.111,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.111,68
- 2026NE000009 · 07/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.917,52 · a liquidar R$ 43,19 · liquidado R$ 381,19 · pago R$ 3.493,14
- 2026NE000011 · 07/01/2026339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 160,30 · a liquidar R$ 2,51 · liquidado R$ 15,49 · pago R$ 142,30
Faturas
- 1174391 · emitida 09/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 396,68
- 1152064 · emitida 10/09/2026 · PagoR$ 410,16
- 1131310 · emitida 11/08/2026 · PagoR$ 439,00
- 1108054 · emitida 10/07/2026 · PagoR$ 439,79
- 1086183 · emitida 10/06/2026 · PagoR$ 418,73
- 1064092 · emitida 11/05/2026 · PagoR$ 404,31
- 1042214 · emitida 09/04/2026 · PagoR$ 396,25
- 1021560 · emitida 10/03/2026 · PagoR$ 370,53
- 997967 · emitida 09/02/2026 · PagoR$ 384,91
- 975321 · emitida 09/01/2026 · PagoR$ 371,76
- 952922 · emitida 09/12/2025 · PagoR$ 359,11
- 930585 · emitida 11/02/2025 · PagoR$ 426,29
- 910339 · emitida 09/10/2025 · PagoR$ 390,85
- 886530 · emitida 10/09/2025 · PagoR$ 522,19
- 864932 · emitida 08/08/2025 · PagoR$ 431,44
- 843413 · emitida 10/07/2025 · PagoR$ 567,45
- 821934 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 532,89
- 800794 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 448,96
- 779413 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 374,33
- 758283 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 418,40
- 738136 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 369,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000027 · 02/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08666.070253/2024-12
valor global após o termo: R$ 4.762,46
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404033
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.