Contrato federal · Empenho 2024NE000167 · Comprasnet Contratos
ADESÃO EM ATA PREGÃO N° 08/2023 UFPE PARA DIRETORIA DO CTG. PORTARIA N° 0272/2024. PROCESSO N° 23076.097550/2024-46.
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA (CNPJ 37.348.536/0001-02) para: adesão em ata pregão n° 08/2023 ufpe para diretoria do ctg. portaria n° 0272/2024. processo n° 23076.097550/2024-46.. Valor global contratado: R$ 1.714,29. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDACNPJ 37.348.536/0001-02
- Processooficial
- 23076.097550/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.714,29
- Valor globaloficial
- R$ 1.714,29
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO DE MÃO SEM FIO, ALIMENTAÇÃO BATERIA DE 9 V, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 100 HZ A 15 KHZ KHZ, TIPO RECEPTOR 2 ANTENAS, IMPEDÂNCIA 600 OHMS, APLICAÇÃO AUDITÓRIO | 1 | R$ 1.714,29 | R$ 1.714,29 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.714,29
- A liquidarcalculado
- R$ 1.714,29
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000167 · 22/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.714,29 · a liquidar R$ 1.714,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 464 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.714,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000167 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.097550/2024-46
valor global após o termo: R$ 1.714,29 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404074
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.