Contrato federal · Empenho 2025NE000019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA AS UNIDADES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM SANTA CATARINA ATENDIDAS PELA SERVIÇO AUTÔNOMO MUNI…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (CNPJ 83.779.462/0001-86) para: contratação do serviço de fornecimento de água potável e esgotamento sanitário para as unidades da polícia rodoviária federal em santa catarina atendidas pela serviço autônomo municipal de água e esgoto - blumenau, inscr…. Valor global contratado: R$ 1.324,85. Vigência de 01/01/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA 200125
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOCNPJ 83.779.462/0001-86
- Processooficial
- 08666.079378/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00099/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.324,85
- Valor globaloficial
- R$ 1.324,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 79.491,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 16/01/2025
- Vigênciaoficial
- 01/01/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 1 | R$ 1.324,85 | R$ 1.324,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.914,82
- A liquidarcalculado
- R$ 309,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.605,55
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000019 · 08/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 350,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 350,90
- 2025NE000020 · 08/01/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 276,95 · a liquidar R$ 32,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 244,63
- 2025NE000145 · 22/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 970,74 · a liquidar R$ 237,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 733,04
- 2026NE000013 · 07/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.008,88 · a liquidar R$ 39,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 969,63
- 2026NE000025 · 07/01/2026339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 307,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 307,35
Faturas
- 19306807 · emitida 01/10/2026 · PagoR$ 145,56
- 19199400 · emitida 02/09/2026 · PagoR$ 145,56
- 19091942 · emitida 03/08/2026 · PagoR$ 154,70
- 18983909 · emitida 02/07/2026 · PagoR$ 182,12
- 18871795 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 154,70
- 18764302 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 191,26
- 18656086 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 182,12
- 18548417 · emitida 03/03/2026 · PagoR$ 136,42
- 18439240 · emitida 02/02/2026 · PagoR$ 154,70
- 18331689 · emitida 03/01/2026 · PagoR$ 99,86
- 18224923 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 102,40
- 000716634 · emitida 03/11/2025 · PagoR$ 145,20
- 17999817 · emitida 02/10/2025 · PagoR$ 128,08
- 17891651 · emitida 02/09/2025 · PagoR$ 119,52
- 17784120 · emitida 08/08/2025 · PagoR$ 110,96
- 17675784 · emitida 02/07/2025 · PagoR$ 110,96
- 17566969 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 145,20
- 17455516 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 136,64
- 17348487 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 110,96
- 17241567 · emitida 04/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 119,52
- 17131427 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 113,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000019 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08666.079378/2024-08
valor global após o termo: R$ 1.324,85
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404087
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.