Contrato federal · Empenho 2024NE000121 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA E PARA A ÁREA DA MECÂNICA. PREGÃO 90012/2024 UASG GERENCIADORA 158467 CAMPUS PELOTAS - IFSUL. PREÇO CIF…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 26.950.671/0001-07) para: aquisição de materiais e ferramentas para execução de serviços de marcenaria e para a área da mecânica. pregão 90012/2024 uasg gerenciadora 158467 campus pelotas - ifsul. preço cif. prazo de entrega: 30 dias. situação ds…. Valor global contratado: R$ 2,39. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS 158340
- Local da unidadeoficial
- CHARQUEADAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305355
- Fornecedoroficial
- LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDACNPJ 26.950.671/0001-07
- Processooficial
- 23166.001114.2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2,39
- Valor globaloficial
- R$ 2,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE DE FENDACHAVE DE FENDA, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, CABO POLIPROPILENO, TAMANHO 1/8 X 5 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FOSFATIZADA, TIPO PONTA CHATA | 1 | R$ 2,39 | R$ 2,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2,39
- A liquidarcalculado
- R$ 2,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000121 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2,39 · a liquidar R$ 2,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17172 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000121 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23166.001114.2024-65
valor global após o termo: R$ 2,39 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404093
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 12:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.