Contrato federal · Empenho 2024NE000531 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA O CAMPUS ITABORAÍ, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO 5/2024 - CCCCITAB/DACITAB/DGCITAB/IFFLU.…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou SAFELAB CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 50.397.390/0001-53) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de materiais de laboratório para o campus itaboraí, conforme solicitação do ofício 5/2024 - ccccitab/dacitab/dgcitab/ifflu. processo 23317.005458.2024-72.. Valor global contratado: R$ 5.498,82. Vigência de 15/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- SAFELAB CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 50.397.390/0001-53
- Processooficial
- 23317.005458/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.498,82
- Valor globaloficial
- R$ 5.498,82
- Assinaturaoficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWAB | 100 | R$ 0,17 | R$ 17,00 |
| LÂMINA LABORATÓRIO | 4 | R$ 827,00 | R$ 3.308,00 |
| VANILINA | 300 | R$ 0,60 | R$ 180,00 |
| NAFTOL | 10 | R$ 38,25 | R$ 382,50 |
| GLICEROL | 4 | R$ 307,25 | R$ 1.229,00 |
| SULFATO DE AMÔNIO E FERRO | 250 | R$ 0,20 | R$ 50,00 |
| LUVA SEGURANÇA | 100 | R$ 0,30 | R$ 30,00 |
| LUVA SEGURANÇA | 1.000 | R$ 0,18 | R$ 180,00 |
| CARVÃO ATIVADO | 2 | R$ 61,16 | R$ 122,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.498,82
- A liquidarcalculado
- R$ 5.498,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000531 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.498,82 · a liquidar R$ 5.498,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000074 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.498,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000531 · 15/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000531 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.005458.2024-72
valor global após o termo: R$ 5.498,82 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404102
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.