Contrato federal · Empenho 2024NE000127 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROJETOS DE ENSINO E COMPETIÇÕES ESTUDANTIS. PREGÃO 90009/2024 UASG GERENCIADORA 158467 CAMPUS PELOT…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou G A DA COSTA - ESPORTES LTDA (CNPJ 26.290.146/0001-02) para: aquisição de materiais esportivos para realização das aulas de educação física, projetos de ensino e competições estudantis. pregão 90009/2024 uasg gerenciadora 158467 campus pelotas fsul. preço cif. prazo de entrega: 30…. Valor global contratado: R$ 178,00. Vigência de 21/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS 158340
- Local da unidadeoficial
- CHARQUEADAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305355
- Fornecedoroficial
- G A DA COSTA - ESPORTES LTDACNPJ 26.290.146/0001-02
- Processooficial
- 23166.001121.2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 178,00
- Valor globaloficial
- R$ 178,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2024
- Vigênciaoficial
- 21/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO VOLEIBOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO OFICIAL; MALHA 10 X 10 CM, 2 LONAS | 1 | R$ 178,00 | R$ 178,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 178,00
- A liquidarcalculado
- R$ 178,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000127 · 21/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 178,00 · a liquidar R$ 178,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3596 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 178,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000127 · 21/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23166.001121.2024-67
valor global após o termo: R$ 178,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404104
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.