Contrato federal · Empenho 2024NE000129 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROJETOS DE ENSINO E COMPETIÇÕES ESTUDANTIS. PREGÃO 90009/2024 UASG GERENCIADORA 158467 CAMPUS PELOT…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou VALER VENDAS E LICITACOES LTDA (CNPJ 50.758.020/0001-02) para: aquisição de materiais esportivos para realização das aulas de educação física, projetos de ensino e competições estudantis. pregão 90009/2024 uasg gerenciadora 158467 campus pelotas ifsul. preço cif. prazo de entrega: 3…. Valor global contratado: R$ 2.337,70. Vigência de 21/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS 158340
- Local da unidadeoficial
- CHARQUEADAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305355
- Fornecedoroficial
- VALER VENDAS E LICITACOES LTDACNPJ 50.758.020/0001-02
- Processooficial
- 23166.001121.2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.337,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.337,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2024
- Vigênciaoficial
- 21/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 410 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 62 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM COSTURA, CÂMARA BÚTIL E VÁLVULA REMOVÍVEL, TIPO OFICIAL | 10 | R$ 233,77 | R$ 2.337,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.337,70
- A liquidarcalculado
- R$ 2.337,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000129 · 21/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.337,70 · a liquidar R$ 2.337,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 60712770 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.337,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000129 · 21/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23166.001121.2024-67
valor global após o termo: R$ 2.337,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404107
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.