Contrato federal · Empenho 2024NE000394 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER COM PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MES DE NOVEMBRO/2024
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 03.467.321/0001-99) para: para atender com pagamento referente a fatura mes de novembro/2024. Valor global contratado: R$ 214.199,13. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA 257039
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 03.467.321/0001-99
- Processooficial
- 25049.000036/2024
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00078/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 104.199,13
- Valor globaloficial
- R$ 214.199,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 1.848 | R$ 1.159.086,20 | R$ 214.199,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 214.199,13
- A liquidarcalculado
- R$ 110.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 6.323,09
- Pagocalculado
- R$ 97.876,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000394 · 18/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 214.199,13 · a liquidar R$ 110.000,00 · liquidado R$ 6.323,09 · pago R$ 97.876,04
Faturas
- 7935477 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 82.009,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000394 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000394 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.000036/2024
valor global após o termo: R$ 104.199,13 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404113
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.