Contrato federal · Empenho 2024NE000081 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ESTUDADES EM SITUAÇAÕ DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA CONFORME O DESPACHO 169/2024 - UG-IP/CMPIPR/IFGOIANO, PROCESSO 23220.00190…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou GOMES MOREIRA CHURRASCARIA LTDA (CNPJ 39.558.819/0001-04) para: empenho de despesa com aquisição de marmitas para estudades em situaçaõ de vulnerabilidade socioeconômica conforme o despacho 169/2024 - ug-ip/cmpipr/ifgoiano, processo 23220.001906.2023-57.. Valor global contratado: R$ 226.460,27. Vigência de 03/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- GOMES MOREIRA CHURRASCARIA LTDACNPJ 39.558.819/0001-04
- Processooficial
- 23220.001906.2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 270.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 226.460,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2024
- Vigênciaoficial
- 03/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESREFEIÇÃO PRONTA: Prato principal 100g a 150 g do prato principal, sendo: 10 0g de preparação pronta sem osso OU; 150 g de preparação com osso, sendo à ba se de carne bovina, suína, frango ou peixe. Ob… | 79.459.745 | R$ 28,50 | R$ 226.460,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 226.460,27
- A liquidarcalculado
- R$ 156.521,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 69.939,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000081 · 03/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 226.460,27 · a liquidar R$ 156.521,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.939,00
Faturas
- 249 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.488,00
- 247 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.933,50
- 244 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.998,00
- 243 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.355,50
- 242 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.471,50
- 240 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.694,50
- 0238 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.552,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000081 · 03/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23220.001906.2023-57
valor global após o termo: R$ 270.750,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404123
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 20:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.