Contrato federal · Empenho 2024NE000017 · Comprasnet Contratos
CNPJ: 24.134.488/0025-85 (CCSA) M. CONSUMO (1625 GARRAFÕES AGUA MINERAL) DO PE 90004/2024 UASG 153080 PORT. 247/2024 - DORC PROC. 23076.061448/2024-47 P/ ATENDER CENTRO DE CIENCIAS…
DIRET.CENTRO DE CIENCIAS SOC.APLICADAS- UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.614.808/0001-15) para: cnpj: 24.134.488/0025-85 (ccsa) m. consumo (1625 garrafões agua mineral) do pe 90004/2024 uasg 153080 port. 247/2024 - dorc proc. 23076.061448/2024-47 p/ atender centro de ciencias sociais aplicadas - ufpe. Valor global contratado: R$ 7.800,00. Vigência de 14/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.CENTRO DE CIENCIAS SOC.APLICADAS- UFPE 153086
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.614.808/0001-15
- Processooficial
- 23076.061448/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2024
- Vigênciaoficial
- 14/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.625 | R$ 4,80 | R$ 7.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.392,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.408,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000017 · 14/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.800,00 · a liquidar R$ 4.392,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.408,00
Faturas
- 3147 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.310,40
- 3066 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.420,80
- 2976 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 748,80
- 2888 · emitida 04/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 912,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000017 · 14/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.061448/2024-47
valor global após o termo: R$ 7.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404125
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 16:29
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 02:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.