Contrato federal · Empenho 2025NE000035 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TORNEIRINHA E EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO 02/2023 - UASG 160322 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0045225445. PROCESSO Nº 33433.192172/20…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PHAROS HOSPITALAR LTDA (CNPJ 10.839.887/0001-60) para: aquisição de torneirinha e extensor infusão vascular para o hfse - adesão ao pregão 02/2023 - uasg 160322 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0045225445. processo nº 33433.192172/2024-45.. Valor global contratado: R$ 299.600,00. Vigência de 10/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PHAROS HOSPITALAR LTDACNPJ 10.839.887/0001-60
- Processooficial
- 33433.192172/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 299.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 299.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/01/2025
- Publicaçãooficial
- 10/01/2025
- Vigênciaoficial
- 10/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSOR INFUSÃO VASCULAREXTENSOR INFUSÃO VASCULAR, VIAS 1 VIA, MATERIAL POLÍMERO, COMPRIMENTO CERCA 120 CM, CALIBRE CERCA 12 FRENCH, TIPO CONEXÃO LUER LOCK/ SLIP, PRESSÃO MÁXIMA ATÉ CERCA DE 100 PSI, COMPONENTE ADICIONAL C/… | 20.000 | R$ 11,98 | R$ 239.600,00 |
| TORNEIRINHATORNEIRINHA, VIAS 3 VIAS, MATERIAL* POLÍMERO, TIPO CONECTOR LUER LOCK/ SLIP, PRESSÃO MÁXIMA ATÉ CERCA DE 100 PSI, COMPONENTE ADICIONAL C/ EXTENSOR, COMPRIMENTO CERCA DE 120 CM, CALIBRE CERCA DE 12 FRE… | 2.500 | R$ 24,00 | R$ 60.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 299.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 299.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 10/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 299.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 299.600,00
Faturas
- 012169 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149.800,00
- 012170 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000035 · 10/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.192172/2024-45
valor global após o termo: R$ 299.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404127
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.