Contrato federal · Empenho 2024NE000222 · Comprasnet Contratos
EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE INTRUMENTOS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90189/2024 - 158148. CONFO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou ANA ALVES RODRIGUES FERNANDES (CNPJ 50.381.955/0001-04) para: empenhamento de despesa ref. à aquisição de intrumentos e medicamentos veterinários, para atender a demanda do ifro-campus jaru. dispensa de licitação nº 90189/2024 - 158148. conforme solicitação de execução de despesa d…. Valor global contratado: R$ 139,40. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU 158636
- Local da unidadeoficial
- JARU/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100114
- Fornecedoroficial
- ANA ALVES RODRIGUES FERNANDESCNPJ 50.381.955/0001-04
- Processooficial
- 23243.011210/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90189/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 139,40
- Valor globaloficial
- R$ 139,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMALMATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMAL, TIPO LUVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISAMBIDESTRA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO CANO LONGO- CERCA DE 100 CM, MODELOSUPERFÍCIE LISA, ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO, TI… | 2 | R$ 69,70 | R$ 139,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 139,40
- A liquidarcalculado
- R$ 139,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000222 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 139,40 · a liquidar R$ 139,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.181 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 139,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000222 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011210/2024-51
valor global após o termo: R$ 139,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404131
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.