Contrato federal · Empenho 2024NE000771 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SOBRAL/CE
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou JOAQUIM OLIVEIRA LIBERATO JUNIOR (CNPJ 19.299.603/0001-64) para: fornecimento de garrafões de água mineral para atender às necessidades da defensoria pública da união em sobral/ce. Valor global contratado: R$ 1.293,60. Vigência de 21/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JOAQUIM OLIVEIRA LIBERATO JUNIORCNPJ 19.299.603/0001-64
- Processooficial
- 08209.000066/2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.293,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.293,60
- Assinaturaoficial
- 21/02/2024
- Vigênciaoficial
- 21/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALMATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO: SEM GÁS, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 264 | R$ 4,90 | R$ 1.293,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.293,60
- A liquidarcalculado
- R$ 93,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.200,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000771 · 21/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.185,80 · a liquidar R$ 93,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.092,70
- 2025NE000900 · 14/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 107,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 107,80
Faturas
- 2480 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 200,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000771 · 21/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000771 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08209.000066/2023-70
valor global após o termo: R$ 1.293,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404134
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.