Contrato federal · Empenho 2024NE000189 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CANECA TÉRMICA DE INOX 350ML PARA SPRF-CE. PROCESSO 08653.003223/2024-31 - DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 90014/2024.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MF LOCACAO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (CNPJ 36.779.362/0001-70) para: valor que se empenha para aquisição de caneca térmica de inox 350ml para sprf-ce. processo 08653.003223/2024-31 - dispensa eletrônica de licitação nº 90014/2024.. Valor global contratado: R$ 3.450,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MF LOCACAO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDACNPJ 36.779.362/0001-70
- Processooficial
- 08653.003223/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECACANECA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 350 ML | 100 | R$ 34,50 | R$ 3.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000189 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.450,00 · a liquidar R$ 3.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0000010 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000189 · Não informada
08653.000208/2025-12 - processo de pagamento
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000189 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.003223/2024-31
valor global após o termo: R$ 3.450,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404143
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.