Contrato federal · Empenho 2024NE000036 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COPA E COZINHA - FORNECEDOR JLIRIC COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO DE MESA LTDA - ME - CNPJ 25.244.227/0001-03 - PREGÃO 90009/2024 -…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III (COLEGIO PEDRO II) contratou JLIRIC COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO DE MESA LTDA (CNPJ 25.244.227/0001-03) para: empenho para aquisição de material de consumo copa e cozinha - fornecedor jliric comercio de artigos de decoracao de mesa ltda - me - cnpj 25.244.227/0001-03 - pregão 90009/2024 - ata 90004/2024 - processo 23779.000348/2…. Valor global contratado: R$ 210,89. Vigência de 22/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III 155632
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JLIRIC COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO DE MESA LTDACNPJ 25.244.227/0001-03
- Processooficial
- 23779.000348/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 210,89
- Valor globaloficial
- R$ 210,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2024
- Vigênciaoficial
- 22/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÓGIORELÓGIO, MATERIAL ACRÍLICO, TIPO PAREDE, MOSTRADOR ANALÓGICO, FUNCIONAMENTO PILHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO BRANCO E ALGARISMOS ARÁBICOS PRETOS, COR PRETA | 1 | R$ 33,49 | R$ 33,49 |
| QUADRO AVISOSQUADRO AVISOS, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 29,7 CM, FINALIDADE ANEXAR AVISOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY A4 PAISAGEM, CANTOS ARREDONDADOS, ALTURA 21 CM, ESPESSURA 0,6 MM | 20 | R$ 8,87 | R$ 177,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 210,89
- A liquidarcalculado
- R$ 210,89
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000036 · 22/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 210,89 · a liquidar R$ 210,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1720 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 210,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000036 · 22/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23779.000348/2024-87
valor global após o termo: R$ 210,89 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404148
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.