Contrato federal · Empenho 2024NE000079 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE CASCAVEL, UASG 158009, SINDEC 90009/2024 - GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA, PROC. SEI 23411.014960/2024-04.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA (CNPJ 03.526.560/0001-72) para: para atender despesas com material de consumo para o campus de cascavel, uasg 158009, sindec 90009/2024 - geracao y de resende comercio ltda, proc. sei 23411.014960/2024-04.. Valor global contratado: R$ 1.220,74. Vigência de 19/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDACNPJ 03.526.560/0001-72
- Processooficial
- 23411.014960/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.220,74
- Valor globaloficial
- R$ 1.220,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2024
- Vigênciaoficial
- 19/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAQUETE ESPORTIVARAQUETE ESPORTIVA, MATERIAL CORPO MADEIRA, TAMANHO ÚNICO, COR VERDE, APLICAÇÃO FRESCOBOL | 2 | R$ 521,49 | R$ 1.042,98 |
| BOLA DE TÊNISBOLA DE TÊNIS, MATERIAL BORRACHA REVESTIDA COM FELTRO, PESO 56 A 59,4 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TÊNIS | 2 | R$ 88,88 | R$ 177,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.220,74
- A liquidarcalculado
- R$ 1.220,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000079 · 19/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.220,74 · a liquidar R$ 1.220,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4587 · emitida 23/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.220,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000079 · 19/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014960/2024-04
valor global após o termo: R$ 1.220,74 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404190
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.