Contrato federal · Empenho 2024NE000176 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS CASCAVEL, PE 90005/2024 -NOVA MESA UTILIDADES LTDA, PROC.23411.001499/2024-11, , SEI 23411.018226/2024-14.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou NOVA MESA UTILIDADES LTDA (CNPJ 53.385.500/0001-55) para: para atender despesas com aquisiçao de material de consumo para o campus cascavel, pe 90005/2024 -nova mesa utilidades ltda, proc.23411.001499/2024-11, , sei 23411.018226/2024-14.. Valor global contratado: R$ 293,94. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA UTILIDADES LTDACNPJ 53.385.500/0001-55
- Processooficial
- 23411.018226/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 293,94
- Valor globaloficial
- R$ 293,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJABANDEJA, COMPRIMENTO 45 CM, LARGURA 28 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE 7 LITROS, MATERIAL POLIPROPILENO, ALTURA 7,7 CM | 6 | R$ 48,99 | R$ 293,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 293,94
- A liquidarcalculado
- R$ 293,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000176 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 293,94 · a liquidar R$ 293,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 869 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 293,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000176 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018226/2024-14
valor global após o termo: R$ 293,94 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404203
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.