Contrato federal · Empenho 2024NE000172 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE APOIO PARA LABORATÓRIO (JAR-TEST) - IFCE CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE - PROCESSO 23260.005035/2023-74
CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou MILAN EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA (CNPJ 75.121.434/0001-49) para: aquisição de equipamento de apoio para laboratório (jar-test) - ifce campus limoeiro do norte - processo 23260.005035/2023-74. Valor global contratado: R$ 5.600,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE 158314
- Local da unidadeoficial
- LIMOEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307601
- Fornecedoroficial
- MILAN EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDACNPJ 75.121.434/0001-49
- Processooficial
- 23260.005035/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: B
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TESTE FLOCULAÇÃOtipo: jarras testes, quantidade provas: 6, tensão alimentação: 110/220, freqüência: 60, controle velocidade: até 150, características adicionais: cubas graduadas 2000ml, luz fluorescente base, has | 1 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000172 · 19/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.600,00 · a liquidar R$ 5.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6200 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000172 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.005035/2023-74
valor global após o termo: R$ 5.600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404270
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.