Contrato federal · Empenho 2024NE000107 · Comprasnet Contratos
CARONA EM ATA PREGÃO N° 01/2023 DA UASG N° 158314 PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA DO CTG. PORTARIA N° 0852/2024 PROCESSO N° 23076.079349/2024-71
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 08.368.875/0001-52) para: carona em ata pregão n° 01/2023 da uasg n° 158314 para o departamento de engenharia química do ctg. portaria n° 0852/2024 processo n° 23076.079349/2024-71. Valor global contratado: R$ 4.220,00. Vigência de 27/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 08.368.875/0001-52
- Processooficial
- 23076.079349/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2024
- Publicaçãooficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REUNIÃO REDONDAMESA REUNIÃO REDONDA, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA COMPENSADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, DIÂMETRO 1.200 MM, ALTURA 740 MM, QUAN… | 4 | R$ 1.055,00 | R$ 4.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.220,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000107 · 27/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.220,00 · a liquidar R$ 4.220,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 125668 · emitida 29/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000107 · 27/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.079349/2024-71
valor global após o termo: R$ 4.220,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404282
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.