Contrato federal · Empenho 2024NE000124 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES E FRIGOBARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SPRF-RN E SUAS UNIDADES DESCONCENTRADAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 DA UASG…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0002-64) para: empenho para aquisição de refrigeradores e frigobares para atender às necessidades da sprf-rn e suas unidades desconcentradas, conforme ata de registro de preços nº 08/2024 da uasg 200109. proc. sei 08664.003705/2024-62.. Valor global contratado: R$ 25.295,03. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT 200123
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0002-64
- Processooficial
- 08664.003705/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.295,03
- Valor globaloficial
- R$ 25.295,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 100 A 130 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELO PROCEL, CONSUMO MÁXIMO 15 KW/H | 7 | R$ 1.169,15 | R$ 8.184,05 |
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 410 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS EM VIDRO | 6 | R$ 2.851,83 | R$ 17.110,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.295,03
- A liquidarcalculado
- R$ 25.295,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000124 · 08/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.295,03 · a liquidar R$ 25.295,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 55810 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.184,05
- 805878 · emitida 09/12/2024 · Siafi CanceladoR$ 12.216,79
- 805867 · emitida 09/12/2024 · Siafi CanceladoR$ 5.513,16
- 055868 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 17.110,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000124 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08664.003705/2024-62
valor global após o termo: R$ 25.295,03 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404315
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 15:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.