Contrato federal · Empenho 2024NE000012 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AO CAMPUS TUCURUI, CONFORME PROCESSO 23051.018783/2023-22.
INST.FED.DO PARA/CAMPUS TUCURUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou JR. COMERCIAL LTDA (CNPJ 22.955.868/0003-40) para: despesa com aquisição de gás liquefeito para atender ao campus tucurui, conforme processo 23051.018783/2023-22.. Valor global contratado: R$ 39.270,00. Vigência de 08/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS TUCURUI 158481
- Local da unidadeoficial
- TUCURUÍ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1508100
- Fornecedoroficial
- JR. COMERCIAL LTDACNPJ 22.955.868/0003-40
- Processooficial
- 23051.018783/2023-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90000/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.270,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2024
- Vigênciaoficial
- 08/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 70 | R$ 465,00 | R$ 32.550,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 40 | R$ 123,00 | R$ 4.920,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 60 | R$ 30,00 | R$ 1.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 33.114,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.156,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000012 · 08/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.270,00 · a liquidar R$ 33.114,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.156,00
Faturas
- 16464 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.653,00
- 16.404 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.363,00
- 000.016.359 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.791,00
- 000.016.273 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 930,00
- 000.016.206 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 465,00
- 000.016.142 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 123,00
- 000.016.074 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.860,00
- 000.015.994 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.653,00
- 000.015.932 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.080,00
- 15668A · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 54,41
- 15667A · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 108,81
- 15558A · emitida 12/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 68,80
- 15487AA · emitida 05/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 59,67
- 15487A · emitida 05/11/2024 · Siafi CanceladoR$ 59,67
- A · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 291,69
- 000.015.860 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
- 000.015.830 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
- 000.015.667 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.860,00
- 000.015.608 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 930,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000012 · 08/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.018783/2023-22
valor global após o termo: R$ 39.270,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404346
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:50
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