Contrato federal · Empenho 2024NE001742 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DOC.2419337/2492763 DO PROCESSO 23089.026650/2024-33, AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO TAMANHO A4 - PROJETO - EDUCAÇÃO PARA O AUTOCUIDADO DE PRÉ-ADOLESCENTES E…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou PHSOLUCIONA LTDA (CNPJ 55.696.882/0001-63) para: autorização de empenho doc.2419337/2492763 do processo 23089.026650/2024-33, aquisição de papel fotográfico tamanho a4 - projeto - educação para o autocuidado de pré-adolescentes e adolescentes portadores de doença falci…. Valor global contratado: R$ 473,20. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PHSOLUCIONA LTDACNPJ 55.696.882/0001-63
- Processooficial
- 23089.026650/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90113/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 473,20
- Valor globaloficial
- R$ 473,20
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL FOTOGRÁFICO | 40 | R$ 11,83 | R$ 473,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 473,20
- A liquidarcalculado
- R$ 473,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001742 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 473,20 · a liquidar R$ 473,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 66 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 473,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001742 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001742 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.026650/2024-33
valor global após o termo: R$ 473,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404364
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.