Contrato federal · Empenho 2024NE000242 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MATERILA DE CONSUMO(FITA ADESIVA - PLÁSTICA E FILTRO DE LINHA C/5 TOMADAS) PARA ESTA SR(MA)/INCRA/MA., CONFORME AURORIZAÇÃO DOC. 21957693, NO PROCESSO Nº 54000.035168/202…
SUPERINTENDENCIA REG. DO MARANHAO - SR(MA) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou L C SILVA LTDA (CNPJ 33.063.921/0001-52) para: compra de materila de consumo(fita adesiva - plástica e filtro de linha c/5 tomadas) para esta sr(ma)/incra/ma., conforme aurorização doc. 21957693, no processo nº 54000.035168/2024-41. Valor global contratado: R$ 1.868,40. Vigência de 25/10/2024 a 31/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DO MARANHAO - SR(MA) 373040
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- L C SILVA LTDACNPJ 33.063.921/0001-52
- Processooficial
- 54000.035168/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.868,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.868,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2024
- Publicaçãooficial
- 25/10/2024
- Vigênciaoficial
- 25/10/2024 a 31/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHA | 50 | R$ 33,60 | R$ 1.680,00 |
| FITA ADESIVA | 40 | R$ 4,71 | R$ 188,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.736,80
- A liquidarcalculado
- R$ 3.736,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000242 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.736,80 · a liquidar R$ 3.736,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 205 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.868,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000242 · 25/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000242 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.035168/2024-41
valor global após o termo: R$ 1.868,40 · vigência até 31/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404369
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 11:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.