Contrato federal · Empenho 2024NE000252 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E VENTILADOR, CONFORME DESPACHO (SEI 7805745).
COORDENACAO REG.BAIXO SAO FRANCISCO/BA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou NARELLE INFORMATICA LTDA (CNPJ 02.004.640/0001-03) para: aquisição de caixa de som e ventilador, conforme despacho (sei 7805745).. Valor global contratado: R$ 2.300,00. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG.BAIXO SAO FRANCISCO/BA 194018
- Local da unidadeoficial
- PAULO AFONSO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2924009
- Fornecedoroficial
- NARELLE INFORMATICA LTDACNPJ 02.004.640/0001-03
- Processooficial
- 08774.000557/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00074/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORcaracterísticas adicionais: oscilante, regulagem de altura e velocidade, cor: preta, diâmetro: 60, material: aço e plástico, potência motor: 200, tensão alimentação: 110/220, tipo: coluna | 2 | R$ 350,00 | R$ 700,00 |
| CAIXA SOMaplicação: computador, potência: 250, voltagem: 110/220 | 1 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000252 · 27/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.300,00 · a liquidar R$ 2.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8.812 · emitida 18/02/2025 · PendenteR$ 2.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000252 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08774.000557/2024-87
valor global após o termo: R$ 2.300,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404399
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.