Contrato federal · Contrato 00097/2024 · Comprasnet Contratos
É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, PR…
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS GURUPI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS) contratou JOSAFA CABRAL DA LUZ para: é objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, primeiro semestre e segundo semestre de 20…. Valor global contratado: R$ 17.496,00. Vigência de 19/12/2024 a 19/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS GURUPI 158556
- Local da unidadeoficial
- GURUPI/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1709500
- Fornecedoroficial
- JOSAFA CABRAL DA LUZpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23338.021723/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.496,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.496,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Publicaçãooficial
- 16/01/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 19/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, SABOR DOCE, TIPO PETA, INGREDIENTES POLVILHO | 75 | R$ 45,30 | R$ 3.397,50 |
| PÃO DE MANDIOCA TIPO ROSCAPÃO, BASE MANDIOCA, TIPO ROSCA, APRESENTAÇÃO INTEIRO | 150 | R$ 31,93 | R$ 4.789,50 |
| PÃOPÃO, BASE DE BATATA E FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPOADICIONAL REDONDO | 150 | R$ 32,26 | R$ 4.839,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO CASEIRO | 150 | R$ 29,80 | R$ 4.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.496,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.496,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000102 · 18/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 17.496,00 · a liquidar R$ 17.496,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 006.925.127 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.273,22
- 6.808.712 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.903,52
- 006.778.029 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.585,50
- 6.730.973 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.554,36
- 6.701..727 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.247,00
- 6.646.401 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.932,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404401
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 07:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.