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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2022NE000154 · Comprasnet Contratos

AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO. PROCESSO ORIGEM 23114.914777/2022-95. RECURSO ENERGIF-MC, PROCESSO DE ORIGEM 23114.917632…

CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: autorizado pelo ordenador de despesas, conforme documento juntado ao processo licitatório. processo origem 23114.914777/2022-95. recurso energif-mc, processo de origem 23114.917632/2021-65, ted nº 10699, 2022nc700020/fnd…. Valor global contratado: R$ 2.480,00. Vigência de 19/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
Unidade (UASG)oficial
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
Local da unidadeoficial
FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
Fornecedoroficial
ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
Processooficial
23114.914777/2022-95
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00107/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.480,00
Valor globaloficial
R$ 2.480,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
19/09/2022
Publicaçãooficial
19/09/2022
Vigênciaoficial
19/09/2022 a 31/12/2022
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PROTOBOARDPROTOBOARD, MATERIAL CORPO POLÍMERO ABS, MATERIAL CONTATO LIGA PRATA E NÍQUEL,NÚMERO FUROS 2.420, DIMENSÕES 0,30 A 0,80 MM15R$ 165,33R$ 2.480,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.480,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.480,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2022NE000154 · 19/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.480,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2022NE000154 · 19/09/2022

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.914777/2022-95

    valor global após o termo: R$ 2.480,00 · vigência até 31/12/2022

FornecedorELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 404412
Lido da fonte em
24/10/2026, 06:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
20/10/2026, 20:37

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.