Contrato federal · Empenho 2022NE000171 · Comprasnet Contratos
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO23114.918667/2022-01. PROCESSO DE ORIGEM 23114.904346/2022-11. *** RECURSO PROGRAMA QUALIFICA MAIS, TED…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou MIX COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 34.641.081/0001-20) para: autorizado pelo ordenador de despesas, conforme documento juntado ao processo23114.918667/2022-01. processo de origem 23114.904346/2022-11. *** recurso programa qualifica mais, ted nº 10606, 2022nc700023/fnde. ***. Valor global contratado: R$ 1.220,00. Vigência de 10/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- MIX COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 34.641.081/0001-20
- Processooficial
- 23114.918667/2022-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00046/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2022
- Publicaçãooficial
- 10/10/2022
- Vigênciaoficial
- 10/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENXADÃOENXADÃO, MATERIAL AÇO FORJADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTREITO, SUPORTE PINTADO, GUME POLIDO, LARGURA 14 CM, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 278 MM | 10 | R$ 58,00 | R$ 580,00 |
| GRAMPOGRAMPO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, APLICAÇÃO CERCA ARAME, TAMANHO 19 X 11 POL, TIPO "U" | 20 | R$ 32,00 | R$ 640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.220,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000171 · 10/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.220,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000171 · 10/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.918667/2022-01
valor global após o termo: R$ 1.220,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404423
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.