Contrato federal · Empenho 2022NE000218 · Comprasnet Contratos
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO 23114.915650/2022-93. RECURSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR - DOMINGOS SÁVIO.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou TDT TI LTDA (CNPJ 47.450.623/0001-20) para: autorizado pelo ordenador de despesas, conforme documento juntado ao processo licitatório 23114.915650/2022-93. recurso de descentralização de emenda parlamentar - domingos sávio.. Valor global contratado: R$ 7.150,00. Vigência de 17/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- TDT TI LTDACNPJ 47.450.623/0001-20
- Processooficial
- 23114.915650/2022-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00122/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2022
- Publicaçãooficial
- 17/11/2022
- Vigênciaoficial
- 17/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE,MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD1 TB., ARMAZENAMENTO SSD SEM DISCO SSD, BATERIA… | 2 | R$ 3.575,00 | R$ 7.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7.150,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000218 · 17/11/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.150,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000218 · 17/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.915650/2022-93
valor global após o termo: R$ 7.150,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404452
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.