Contrato federal · Empenho 2022NE000219 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E CERIMONIAL DE FORMATURA DO CAF. PROCESSO DE ORIGEM 23114.908710/2022-11.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou PROATIVA EVENTOS LTDA (CNPJ 33.921.734/0001-62) para: empenho referente a prestação de serviço de decoração e cerimonial de formatura do caf. processo de origem 23114.908710/2022-11.. Valor global contratado: R$ 17.840,67. Vigência de 17/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- PROATIVA EVENTOS LTDACNPJ 33.921.734/0001-62
- Processooficial
- 23114.921844/2022-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00072/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.840,67
- Valor globaloficial
- R$ 17.840,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2022
- Publicaçãooficial
- 17/11/2022
- Vigênciaoficial
- 17/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADESDecoração - Eventos / Solenidades - Coordenador | 1 | R$ 733,34 | R$ 733,34 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADESDecoração - Eventos / Solenidades - Cadeiras | 1 | R$ 5.234,83 | R$ 5.234,83 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADESDecoração - Eventos / Solenidades - Flores/Arranjos | 1 | R$ 5.872,50 | R$ 5.872,50 |
| LOCUÇÃO DE TEXTO / MESTRE DE CERIMÔNIA / LOCUTOR / APRESEN-TADORLocução de Texto / Mestre de Cerimônia / Locutor / Apresen-tador - "2. Serviç o de Cerimonial: 2.1. Disponibilizar 1 (um) coordenador de equipe e 6 (seis) r ecepcionistas, sendo 4 (quatro) do sexo mas… | 1 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.840,67
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000219 · 17/11/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.840,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000219 · 17/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.921844/2022-28
valor global após o termo: R$ 17.840,67 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404469
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.