Contrato federal · Empenho 2024NE000284 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA O CAMPUS ERECHIM DO IFRS. PE 06/2023 UASG 201057 REQ. 22/2024 STI-ERE. P: 23363.000044/2024-00
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: empenho para aquisição de notebook para o campus erechim do ifrs. pe 06/2023 uasg 201057 req. 22/2024 sti-ere. p: 23363.000044/2024-00. Valor global contratado: R$ 25.692,50. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 23363.000044/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.692,50
- Valor globaloficial
- R$ 25.692,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 5 | R$ 5.138,50 | R$ 25.692,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.692,50
- A liquidarcalculado
- R$ 25.692,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000284 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.692,50 · a liquidar R$ 25.692,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 336529 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 25.692,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000284 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000284 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000044/2024-00
valor global após o termo: R$ 25.692,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404492
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.