Contrato federal · Empenho 2022NE000259 · Comprasnet Contratos
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, REF. AO PROGRAMA QUALIFICA MAIS, PROCESSO23114.920151/2022-18, TED Nº 10606- 2022NC000150/FNDE - Nº DE TRANSFERÊNCIA: 1AAFUR/2022.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou POLO COMERCIAL LTDA (CNPJ 24.507.460/0001-79) para: autorizado pelo ordenador de despesas, ref. ao programa qualifica mais, processo23114.920151/2022-18, ted nº 10606- 2022nc000150/fnde - nº de transferência: 1aafur/2022.. Valor global contratado: R$ 9.720,50. Vigência de 23/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- POLO COMERCIAL LTDACNPJ 24.507.460/0001-79
- Processooficial
- 23114.920151/2022-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.720,50
- Valor globaloficial
- R$ 9.720,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2022
- Publicaçãooficial
- 23/12/2022
- Vigênciaoficial
- 23/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, ÂNGULO DE ABERTURA DA LENTE 120°, TEMPERATURA DE COR 64.000 K | 20 | R$ 135,48 | R$ 2.709,60 |
| PLAFONIERPLAFONIER, MATERIAL CORPO PVC, FORMATO REDONDO, TIPO LÂMPADA INCANDESCENTE, POTÊNCIA LÂMPADA 100 W, COR BRANCA | 10 | R$ 3,84 | R$ 38,40 |
| LUMINÁRIALuminária Nome: Luminária | 25 | R$ 278,90 | R$ 6.972,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.720,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000259 · 23/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.720,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000259 · 23/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.920151/2022-18
valor global após o termo: R$ 9.720,50 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404503
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.