Contrato federal · Empenho 2022NE000261 · Comprasnet Contratos
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO 23114.921833/2022-48. PROGRAMA QUALIFICA MAIS PROGREDIR. , TED Nº 10606- 2022NC000150/FNDE - Nº DE TRANSFERÊNCIA: 1AAFUR/2022.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou JUNCALE MONTAGENS E MANUTENCOES ELETRICAS LTDA (CNPJ 04.790.917/0001-98) para: autorizado pelo ordenador de despesas, processo 23114.921833/2022-48. programa qualifica mais progredir. , ted nº 10606- 2022nc000150/fnde - nº de transferência: 1aafur/2022.. Valor global contratado: R$ 1.494,00. Vigência de 23/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- JUNCALE MONTAGENS E MANUTENCOES ELETRICAS LTDACNPJ 04.790.917/0001-98
- Processooficial
- 23114.921833/2022-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.494,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.494,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2022
- Publicaçãooficial
- 23/12/2022
- Vigênciaoficial
- 23/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ISOLANTE ELÉTRICAFITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO PVC AUTO-EXTINGUÍVEL, RESISTÊNCIA À TENSÃO ATÉ 750 V, COR PRETA, CLASSE TEMPERATURA 90 °C, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM, ESPESSURA 0,19 MM, NORMAS TÉCNICAS N… | 300 | R$ 4,98 | R$ 1.494,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.494,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000261 · 23/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.494,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000261 · 23/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.921833/2022-48
valor global após o termo: R$ 1.494,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404509
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 17:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.