Contrato federal · Empenho 2022NE000279 · Comprasnet Contratos
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO 23114.924590/2022-08. RECURSO PROGRAMA QUALIFICA MAIS PROGREDIR., TED Nº 10606 - 2022NC000151/FNDE - Nº DE TRANSFERÊNCIA 1AAFUR/2022…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou FASTLABOR COMERCIAL LTDA (CNPJ 21.707.794/0001-06) para: autorizado pelo ordenador de despesas, processo 23114.924590/2022-08. recurso programa qualifica mais progredir., ted nº 10606 - 2022nc000151/fnde - nº de transferência 1aafur/2022.. Valor global contratado: R$ 239,80. Vigência de 26/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- FASTLABOR COMERCIAL LTDACNPJ 21.707.794/0001-06
- Processooficial
- 23114.924590/2022-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00125/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 239,80
- Valor globaloficial
- R$ 239,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2022
- Publicaçãooficial
- 26/12/2022
- Vigênciaoficial
- 26/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE TUBO ENSAIOESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL ARAME REVESTIDO EM PVC, DIÂMETRO TUBO PARA TUBOS ATÉ 25 MM, CAPACIDADE* ATÉ 15 UNIDADES | 10 | R$ 22,00 | R$ 220,00 |
| FRASCO CONTA-GOTASFRASCO CONTA-GOTAS, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CAPACIDADE 30 ML, APLICAÇÃO USO LABORATORIAL | 30 | R$ 0,66 | R$ 19,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 239,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000279 · 26/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 239,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000279 · 26/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000279 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.924590/2022-08
valor global após o termo: R$ 239,80 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404518
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 07:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.