Contrato federal · Empenho 2022NE000290 · Comprasnet Contratos
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO 23114.924596/2022-77. RECURSO PROGRAMA QUALIFICA MAIS PROGREDIR., TED Nº 10606 - 2022NC000151/FNDE - Nº DE TRANSFERÊNCIA 1AAFUR/2022…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou APICE CIENTIFICA LTDA (CNPJ 05.990.063/0001-56) para: autorizado pelo ordenador de despesas, processo 23114.924596/2022-77. recurso programa qualifica mais progredir., ted nº 10606 - 2022nc000151/fnde - nº de transferência 1aafur/2022.. Valor global contratado: R$ 311,62. Vigência de 26/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- APICE CIENTIFICA LTDACNPJ 05.990.063/0001-56
- Processooficial
- 23114.924594/2022-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00125/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 311,62
- Valor globaloficial
- R$ 311,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2022
- Publicaçãooficial
- 26/12/2022
- Vigênciaoficial
- 26/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRA LABORATÓRIOGARRA LABORATÓRIO, MATERIAL METAL, TIPO GARRA 3 DEDOS, TIPO PONTA PONTA REVESTIDA EM PVC, ABERTURA ABERTURA ATÉ 60 MM, ACESSÓRIOS COM MUFA | 6 | R$ 42,00 | R$ 252,00 |
| SOLUÇÃO TAMPÃOSOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 4,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO | 2 | R$ 14,91 | R$ 29,82 |
| SOLUÇÃO TAMPÃOSOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 7,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO | 2 | R$ 14,90 | R$ 29,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 311,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000290 · 26/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 311,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000290 · 26/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.924594/2022-88
valor global após o termo: R$ 311,62 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404524
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.