Contrato federal · Empenho 2024NE000192 · Comprasnet Contratos
SRP91800/2024 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 2024 EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO CONSTANTE DO FORMULÁRIO N.º 22/2024 - CCF-SJC/DAA-SJC/DRG/SJC/IFSP - PROCESSO 2330…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA. (CNPJ 02.119.775/0001-06) para: srp91800/2024 - programa nacional de alimentação escolar - pnae 2024 em atendimento à solicitação constante do formulário n.º 22/2024 - ccf-sjc/daa-sjc/drg/sjc/ifsp - processo 23305.020212.2024-60 - processo de aquisição…. Valor global contratado: R$ 2.628,00. Vigência de 28/10/2024 a 28/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA.CNPJ 02.119.775/0001-06
- Processooficial
- 23305.020134/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.628,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.628,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2024
- Vigênciaoficial
- 28/10/2024 a 28/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITO | 1.200 | R$ 2,19 | R$ 2.628,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.628,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.628,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000192 · 28/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.628,00 · a liquidar R$ 2.628,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9949 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.628,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000192 · 28/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.020134.2024-01
valor global após o termo: R$ 2.628,00 · vigência até 28/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404529
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.