Contrato federal · Empenho 2022NE000315 · Comprasnet Contratos
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO 23114.924637/2022-25. PROGRAMA QUALIFICA MAIS PROGREDIR, TED Nº 10606 - 2022NC000151/FNDE - Nº DE TRANSFERÊNCIA 1AAFUR/2022.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou HOPLIAS TEC LTDA (CNPJ 38.161.165/0001-18) para: autorizado pelo ordenador de despesas, processo 23114.924637/2022-25. programa qualifica mais progredir, ted nº 10606 - 2022nc000151/fnde - nº de transferência 1aafur/2022.. Valor global contratado: R$ 535,50. Vigência de 27/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- HOPLIAS TEC LTDACNPJ 38.161.165/0001-18
- Processooficial
- 23114.924637/2022-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00071/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 535,50
- Valor globaloficial
- R$ 535,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2022
- Publicaçãooficial
- 27/12/2022
- Vigênciaoficial
- 27/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LINHA PEDREIROLINHA PEDREIRO, TIPO TRANÇADA, TAMANHO 100 M | 30 | R$ 3,49 | R$ 104,70 |
| DESENGRIPANTEDESENGRIMPANTE, COMPOSIÇÃO ADITIVOS INIBIDORES CORROSÃO E OXIDAÇÃO,TENSOATIV O , APRESENTAÇÃO SPRAY, FINALIDADE ELIMINAR FERRUGEM/ REPELIR UMIDADE/ LUBRIFICAR, APLICAÇÃO LUBRIFICANTE E ANTICORROSIVO,… | 60 | R$ 7,18 | R$ 430,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 535,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000315 · 27/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 535,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000315 · 27/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000315 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.924637/2022-25
valor global após o termo: R$ 535,50 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404559
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.