Contrato federal · Empenho 2024NE000244 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PE 43/2023 - UG 158127 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA (CNPJ 40.687.125/0001-56) para: aquisição de materiais de consumo pe 43/2023 - ug 158127 - gêneros alimentícios. Valor global contratado: R$ 5.535,00. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE 158267
- Local da unidadeoficial
- ALEGRETE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4300406
- Fornecedoroficial
- VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDACNPJ 40.687.125/0001-56
- Processooficial
- 23215.003623/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.535,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.535,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CAQUI | 400 | R$ 6,00 | R$ 2.400,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE | 110 | R$ 8,50 | R$ 935,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 200 | R$ 6,50 | R$ 1.300,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 300 | R$ 3,00 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.535,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.402,50
- Liquidadocalculado
- R$ 833,02
- Pagocalculado
- R$ 2.299,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000244 · 11/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.535,00 · a liquidar R$ 2.402,50 · liquidado R$ 833,02 · pago R$ 2.299,48
Faturas
- 3382 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 297,50
- 3371 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 85,00
- 3259 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 85,00
- 3078 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 265,00
- 3026 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 385,00
- 2802 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60,00
- 2752 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 540,00
- 2788 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 342,50
- 2713 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 342,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000244 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000244 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.003623/2024-08
valor global após o termo: R$ 5.535,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404566
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.