Contrato federal · Empenho 2022NE000318 · Comprasnet Contratos
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO. PROCESSO ORIGEM 23114.924843/2022-35.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 37.059.533/0001-59) para: autorizado pelo ordenador de despesas, conforme documento juntado ao processo licitatório. processo origem 23114.924843/2022-35.. Valor global contratado: R$ 34.600,00. Vigência de 28/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 37.059.533/0001-59
- Processooficial
- 23114.924843/2022-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2022
- Publicaçãooficial
- 28/12/2022
- Vigênciaoficial
- 28/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO EM EPÓXI, COR ESTRUTURA PRETA, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO REVEST. C/ ESPUMA POLIURETANO INJETADA, MATERIAL ASSENTO COMPENS… | 100 | R$ 346,00 | R$ 34.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000318 · 28/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 34.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000318 · 28/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000318 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.924843/2022-35
valor global após o termo: R$ 34.600,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404571
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 21:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.