Contrato federal · Empenho 2023NE000023 · Comprasnet Contratos
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO. PROCESSO ORIGEM 23114.913091/2022-87.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 19.994.997/0001-70) para: autorizado pelo ordenador de despesas, conforme documento juntado ao processo licitatório. processo origem 23114.913091/2022-87.. Valor global contratado: R$ 2.378,40. Vigência de 01/02/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 19.994.997/0001-70
- Processooficial
- 23114.901444/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00130/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.378,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.378,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/02/2023
- Publicaçãooficial
- 01/02/2023
- Vigênciaoficial
- 01/02/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETOVERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO, MATERIAL FERRO, TIPO CA-25, BITOLA 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO | 30 | R$ 79,28 | R$ 2.378,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.378,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.378,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000023 · 01/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.378,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.378,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000023 · 01/02/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.901444/2023-87
valor global após o termo: R$ 2.378,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404574
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.