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Contrato federal · Empenho 2023NE000029 · Comprasnet Contratos

AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO. PROCESSO ORIGEM 23114.913091/2022-87.

CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 19.994.997/0001-70) para: autorizado pelo ordenador de despesas, conforme documento juntado ao processo licitatório. processo origem 23114.913091/2022-87.. Valor global contratado: R$ 4.686,35. Vigência de 02/02/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
Unidade (UASG)oficial
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
Local da unidadeoficial
FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
Fornecedoroficial
CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 19.994.997/0001-70
Processooficial
23114.901407/2023-79
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00130/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 4.686,35
Valor globaloficial
R$ 4.686,35
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
02/02/2023
Publicaçãooficial
02/02/2023
Vigênciaoficial
02/02/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
DISCO CORTEDISCO CORTE, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, DIÂMETRO 115 MM, DIÂMETRO FURO 22,22 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO TELA FIBRA DE VIDRO, ESPESSURA 1 MM200R$ 3,27R$ 654,00
ELETRODO SOLDAELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO CARBONO, FORMA VARETA, DIÂMETRO 2,50 MM, COMPRIMENTO 350 MM, NORMAS TÉCNICAS AWS SFA 5.1 E 6013, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILÍNDRICO E REVESTIDO20R$ 27,94R$ 558,80
TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCA, PRAZO VALIDADE 36 MÊS, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL15R$ 231,57R$ 3.473,55

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 4.686,35
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 4.686,35

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000029 · 02/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.686,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.686,35

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000029 · 02/02/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.901407/2023-79

    valor global após o termo: R$ 4.686,35 · vigência até 31/12/2023

FornecedorCRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 404577
Lido da fonte em
16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 13:43

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.