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Contrato federal · Empenho 2023NE000045 · Comprasnet Contratos

AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO 23114.901195/2023-20, REF. AO PREGAO SRP 042/2022, UG 154051 UFV-VIÇOSA.

CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou PRIME COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA (CNPJ 09.098.197/0001-18) para: autorizado pelo ordenador de despesas, conforme documento juntado ao processo licitatório/adesão 23114.901195/2023-20, ref. ao pregao srp 042/2022, ug 154051 ufv-viçosa.. Valor global contratado: R$ 2.121,00. Vigência de 07/02/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
Unidade (UASG)oficial
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
Local da unidadeoficial
FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
Fornecedoroficial
PRIME COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDACNPJ 09.098.197/0001-18
Processooficial
23114.901195/2023-20
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00042/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.121,00
Valor globaloficial
R$ 2.121,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
07/02/2023
Publicaçãooficial
07/02/2023
Vigênciaoficial
07/02/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO, CAPACIDADE CARGA 4 KG5R$ 35,00R$ 175,00
CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO, CAPACIDADE CARGA 8 KG2R$ 48,00R$ 96,00
CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO, CAPACIDADE CARGA 6 KG37R$ 50,00R$ 1.850,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.121,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.121,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000045 · 07/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.121,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.121,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000045 · 07/02/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.901195/2023-20

    valor global após o termo: R$ 2.121,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorPRIME COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 404583
Lido da fonte em
18/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
18/10/2026, 03:43

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.