Contrato federal · Empenho 2024NE000017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CERSUL - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, INSCRITA NO CNPJ 86.512.670/0001-02, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou CERSUL - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (CNPJ 86.512.670/0001-02) para: contratação da empresa cersul - cooperativa de distribuicao de energia, inscrita no cnpj 86.512.670/0001-02, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para as unidades da polícia rodoviária federal e…. Valor global contratado: R$ 16.560,00. Vigência de 10/02/2023 a 01/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA 200125
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- CERSUL - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIACNPJ 86.512.670/0001-02
- Processooficial
- 08666.068002/2023-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.560,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2023
- Publicaçãooficial
- 16/01/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2023 a 01/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 1 | R$ 16.560,00 | R$ 16.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.316,69
- A liquidarcalculado
- R$ 341,28
- Liquidadocalculado
- R$ 19,23
- Pagocalculado
- R$ 3.956,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000017 · 25/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.316,69 · a liquidar R$ 341,28 · liquidado R$ 19,23 · pago R$ 3.956,18
Faturas
- 715275 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 294,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000017 · 10/02/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08666.068002/2023-89
valor global após o termo: R$ 16.560,00 · vigência até 01/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404611
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 00:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.