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Contrato federal · Empenho 2023NE000071 · Comprasnet Contratos

AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO. PROCESSO ORIGEM 23114.910735/2022-85.

CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou MULTIPLIER DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 21.268.634/0001-08) para: autorizado pelo ordenador de despesas, conforme documento juntado ao processo licitatório. processo origem 23114.910735/2022-85.. Valor global contratado: R$ 1.287,50. Vigência de 06/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
Unidade (UASG)oficial
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
Local da unidadeoficial
FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
Fornecedoroficial
MULTIPLIER DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 21.268.634/0001-08
Processooficial
23114.903094/2023-93
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00135/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.287,50
Valor globaloficial
R$ 1.287,50
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
06/03/2023
Publicaçãooficial
06/03/2023
Vigênciaoficial
06/03/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
VIDRO RELÓGIOVIDRO RELÓGIO, FORMATO CÔNCAVO, DIÂMETRO CERCA DE 10 CM20R$ 12,41R$ 248,20
BÉQUERBÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 1000 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO20R$ 37,91R$ 758,20
BASTÃO LABORATÓRIOBASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 300 MM30R$ 9,37R$ 281,10

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.287,50
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.287,50

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000071 · 06/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.287,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.287,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000071 · 06/03/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.903094/2023-93

    valor global após o termo: R$ 1.287,50 · vigência até 31/12/2023

FornecedorMULTIPLIER DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 404625
Lido da fonte em
16/10/2026, 17:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 19:17

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.