Contrato federal · Empenho 2024NE000259 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COPA COZINHA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DO MUSEU NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS, CONF DESPACHO DE SOLICITAÇÃO DE NE (7879121)
MUSEU DO INDIO - RIO DE JANEIRO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 22.115.618/0001-30) para: aquisição de material de manutenção predial, copa cozinha e higiene para atender a demanda do museu nacional dos povos indígenas, conf despacho de solicitação de ne (7879121). Valor global contratado: R$ 1.571,72. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU DO INDIO - RIO DE JANEIRO 194022
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 22.115.618/0001-30
- Processooficial
- 08786.000539/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.571,72
- Valor globaloficial
- R$ 1.571,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA POLIÉSTER, COMPRIMENTO 15 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE/GARFO DE AÇO GALVANIZADO | 50 | R$ 6,50 | R$ 324,98 |
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TAMPA TIPO PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL | 10 | R$ 124,67 | R$ 1.246,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.571,72
- A liquidarcalculado
- R$ 1.571,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000259 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.571,72 · a liquidar R$ 1.571,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1370 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.571,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000259 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08786.000539/2024-66
valor global após o termo: R$ 1.571,72 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404676
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 12:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.