Contrato federal · Empenho 2023NE000103 · Comprasnet Contratos
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO. PROCESSO ORIGEM 23114.910735/2022-85.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou LSC COMERCIAL LTDA (CNPJ 22.569.484/0001-27) para: autorizado pelo ordenador de despesas, conforme documento juntado ao processo licitatório. processo origem 23114.910735/2022-85.. Valor global contratado: R$ 1.750,84. Vigência de 20/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- LSC COMERCIAL LTDACNPJ 22.569.484/0001-27
- Processooficial
- 23114.904189/2023-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00135/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.750,84
- Valor globaloficial
- R$ 1.750,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2023
- Publicaçãooficial
- 20/03/2023
- Vigênciaoficial
- 20/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPOSTO QUÍMICOCOMPOSTO QUÍMICO, COMPOSIÇÃO* BRUCINA, APRESENTAÇÃO* PÓ BRANCO CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA* C23H26N2O4 ANIDRA, GRAU DE PUREZA* PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA** CAS 357-57-3 | 100 | R$ 12,00 | R$ 1.200,00 |
| ENXOFREENXOFRE, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO AMARELO, FÓRMULA QUÍMICA S8, PESO MOLECULAR 256,53 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7704-34-9 | 2 | R$ 30,00 | R$ 60,00 |
| DICROMATO DE POTÁSSIODICROMATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO, CRISTALINO, COR LARANJA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA K2CR2O7, PESO MOLECULAR 294,18 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE… | 4 | R$ 122,71 | R$ 490,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.750,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.750,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000103 · 20/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.750,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.750,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000103 · 20/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.904189/2023-24
valor global após o termo: R$ 1.750,84 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404687
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 23:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.