Contrato federal · Empenho 2024NE001204 · Comprasnet Contratos
(2024RM002680)- PR: 4/2024 PLANO DE ACAO: SELAB090. FUNDAMENTACAO LEGAL: 14133/2021. PROCESSO LICITACAO 23205.010565/2024-80. SOLICITANTE: REITORIA (1046-PROAD). EM CASO DE DISCORD…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou LOCCUS DO BRASIL LTDA (CNPJ 05.094.718/0001-08) para: (2024rm002680)- pr: 4/2024 plano de acao: selab090. fundamentacao legal: 14133/2021. processo licitacao 23205.010565/2024-80. solicitante: reitoria (1046-proad). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 7.484,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- LOCCUS DO BRASIL LTDACNPJ 05.094.718/0001-08
- Processooficial
- 23205.033057/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.484,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.484,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA ELETROFORESESISTEMA ELETROFORESE, TIPO HORIZONTAL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, COMPONENTES COM PLACAS, PENTES, ESPAÇADORES, OUTROS COMPONENTES SUPORTES, TAMPAS, CUBAS, ADICIONAL ATÉ 60 POÇOS | 1 | R$ 7.484,00 | R$ 7.484,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.484,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.484,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001204 · 22/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.484,00 · a liquidar R$ 7.484,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000017167 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.484,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001204 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.033057/2024-70
valor global após o termo: R$ 7.484,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404694
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.