Contrato federal · Empenho 2023NE000152 · Comprasnet Contratos
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO. PROCESSO ORIGEM 23114.905878/2022-75.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou GUTO E LAMAS PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 12.614.918/0001-00) para: autorizado pelo ordenador de despesas, conforme documento juntado ao processo licitatório. processo origem 23114.905878/2022-75.. Valor global contratado: R$ 16.099,10. Vigência de 24/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- GUTO E LAMAS PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 12.614.918/0001-00
- Processooficial
- 23114.904305/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00071/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.099,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2023
- Publicaçãooficial
- 24/03/2023
- Vigênciaoficial
- 24/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAJE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADALAJE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADA, COMPONENTES TRILHOS DE CONCRETO ARMADO/TIJOLO CERÂMICO TIPO H 8, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | 100 | R$ 68,00 | R$ 6.800,00 |
| BLOCO DE CONCRETOBLOCO DE CONCRETO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 20 CM, ALTURA 20 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | 299.971 | R$ 3,10 | R$ 9.299,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.099,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.099,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000152 · 24/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.099,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.099,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000152 · 24/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.904305/2023-13
valor global após o termo: R$ 16.100,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404780
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.