Contrato federal · Empenho 2023NE000148 · Comprasnet Contratos
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO. PROCESSO ORIGEM 23114.913091/2022-87.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 19.994.997/0001-70) para: autorizado pelo ordenador de despesas, conforme documento juntado ao processo licitatório. processo origem 23114.913091/2022-87.. Valor global contratado: R$ 3.990,88. Vigência de 24/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 19.994.997/0001-70
- Processooficial
- 23114.904311/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00130/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.990,88
- Valor globaloficial
- R$ 3.990,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2023
- Publicaçãooficial
- 24/03/2023
- Vigênciaoficial
- 24/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAME GALVANIZADOARAME GALVANIZADO, MATERIAL METAL, TIPO Nº 16 | 10 | R$ 27,28 | R$ 272,80 |
| ARAME GALVANIZADOARAME GALVANIZADO, MATERIAL METAL, TIPO Nº 14 | 10 | R$ 26,28 | R$ 262,80 |
| MANGUEIRA HIDRÁULICAMANGUEIRA HIDRÁULICA, DIÂMETRO INTERNO 3/4 POL, MATERIAL PLÁSTICO, PRESSÃO TRABALHO 40 MCA, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO E FERTILIZAÇÃO, COR PRETA | 1.000 | R$ 3,12 | R$ 3.120,00 |
| TRENATRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA 13 MM, COMPRIMENTO 100 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA EM ABS/ TRAVA, TIPO REBOBINAMENTO MANUAL | 3 | R$ 111,76 | R$ 335,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.990,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.990,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000148 · 24/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.990,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.990,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000148 · 24/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.904311/2023-62
valor global após o termo: R$ 3.990,88 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 404787
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.